Contrato federal · Contrato 00093/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BALÍSTICOS (COLETE, ESCUDO, CAPACETE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, DA DIRETORIA DE OP…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA (CNPJ 66.260.415/0001-02) para: aquisição de materiais e equipamentos balísticos (colete, escudo, capacete) para atender as demandas da diretoria da força nacional de segurança pública - dfnsp, da diretoria de operações e inteligência - diopi e da dire…. Valor global contratado: R$ 227.670,00. Vigência de 21/12/2024 a 20/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDACNPJ 66.260.415/0001-02
- Processooficial
- 08106.000451/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 227.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 227.670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.732.040,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 20/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACETE MILITAR | 7 | R$ 3.150,00 | R$ 22.050,00 |
| COLETE PROVA TIRO | 5 | R$ 1.490,00 | R$ 7.450,00 |
| COLETE PROVA TIRO | 50 | R$ 1.490,00 | R$ 74.500,00 |
| COLETE PROVA TIRO | 33 | R$ 1.490,00 | R$ 49.170,00 |
| COLETE PROVA TIRO | 50 | R$ 1.490,00 | R$ 74.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 227.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 227.670,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000150 · 10/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 205.620,00 · a liquidar R$ 205.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000148 · 10/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.050,00 · a liquidar R$ 22.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4247 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.050,00
- 4154 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 205.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 11/02/2025
TUALIZAR A COMPOSIÇÃO DO VALOR EMPENHADO POR MEIO DA NE2024000148 (30068471), NOS TERMOS DA CLÁUSULA PRIMEIRA E DA CLÁUSULA TERCEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE AJUSTE POR MEIO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA QUANTIA EMPENHADA (30201563), QUE IMPACTOU NA RETIRADA DO ITEM 42 DO C…
valor global após o termo: R$ 227.670,00 · vigência até 20/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439371
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.