Contrato federal · Empenho 2024NE000501 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES ACADEMICAS NO AMBITO AS DEMANDAS UAB, DEAD- RETORIA DO IFSULDEMINAS, REMS Nº1/2024/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS. 2024NC000311 UAB CAPES.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou DRIVE A INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.677.870/0001-08) para: aquisicao de notebook para suporte às atividades academicas no ambito as demandas uab, dead- retoria do ifsuldeminas, rems nº1/2024/clti/dti/ifsuldeminas. 2024nc000311 uab capes.. Valor global contratado: R$ 29.736,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- DRIVE A INFORMATICA LTDACNPJ 00.677.870/0001-08
- Processooficial
- 23343.003786.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.736,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.736,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATERIA PELO… | 7 | R$ 4.248,00 | R$ 29.736,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.736,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.736,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000501 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.736,00 · a liquidar R$ 29.736,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5.596 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.736,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000501 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000501 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003786.2024-17
valor global após o termo: R$ 29.736,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439391
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.