Contrato federal · Empenho 2024NE000552 · Comprasnet Contratos
REITORIA - EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ES PORTIVO PARA PROJETO DE GINÁSTICA FUNCIONAL NA REITORIA, CONFORME PROCESSO 23051.009473/2024-62 .
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: reitoria - emissão de empenho para atender despesa com aquisição de material es portivo para projeto de ginástica funcional na reitoria, conforme processo 23051.009473/2024-62 .. Valor global contratado: R$ 456,65. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23051.009473/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 456,65
- Valor globaloficial
- R$ 456,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BOLA PARA PILATES,MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERISTICASADICIONAIS DIÂMETRO: 65 CM/PVC ANTIDERRAPANETEM/CARGA: 20… | 5 | R$ 91,33 | R$ 456,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 456,65
- A liquidarcalculado
- R$ 456,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000552 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 456,65 · a liquidar R$ 456,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2131 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 456,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000552 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000552 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.009473/2024-62
valor global após o termo: R$ 456,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439395
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.