Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO Nº 90021/2024 - UASG 160242 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045204710. PROCESSO Nº 33433.092657/2023-59.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 21.544.585/0001-80) para: aquisição de curativo para o hfse - adesão ao pregão nº 90021/2024 - uasg 160242 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045204710. processo nº 33433.092657/2023-59.. Valor global contratado: R$ 245.573,10. Vigência de 10/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDACNPJ 21.544.585/0001-80
- Processooficial
- 33433.092657/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245.573,10
- Valor globaloficial
- R$ 245.573,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO PLACA, COMPOSIçãO À BASE DE HIDROFIBRA (CMC), COMPONENTE 1 C/ PELÍCULA PU/ POLIETILENO, COMPONENTE 4 C/ PRATA, DIMENSÃO CERCA DE 10 X 35 CM, E… | 855 | R$ 287,22 | R$ 245.573,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245.573,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 245.573,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 245.573,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 245.573,10
Faturas
- 0001712 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114.888,00
- 001713 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130.685,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 10/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.092657/2023-59
valor global após o termo: R$ 245.573,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439437
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.