Contrato federal · Empenho 2024NE002244 · Comprasnet Contratos
HEMOTERAPIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PREGÃO 90010/2024 - CI Nº 46/2024 - PROCESSO 23079.258246/2023-65 - INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou VSN MATERIAIS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 54.154.953/0001-33) para: hemoterapia - aquisição de material laboratorial - pregão 90010/2024 - ci nº 46/2024 - processo 23079.258246/2023-65 - informar o número de empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 2.616,00. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VSN MATERIAIS LABORATORIAIS LTDACNPJ 54.154.953/0001-33
- Processooficial
- 23079.258246/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.616,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.616,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS O (I E II) | 12 | R$ 104,00 | R$ 1.248,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA HEMÁCIAS A1 E B PARA PROVA REVERSA | 12 | R$ 114,00 | R$ 1.368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.616,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.744,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 872,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002244 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.616,00 · a liquidar R$ 1.744,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 872,00
Faturas
- 56 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 436,00
- 49 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 436,00
- 47 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 436,00
- 31 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 436,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002244 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.258246/2023-65
valor global após o termo: R$ 2.616,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439440
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.