Contrato federal · Empenho 2024NE000835 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.022591.2024-22 – SRP:06/2023 – UASG: 201057 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK - SRP CENTRAL DE COMPRAS: 8/2023 – OFÍCIO: 78/2024 - UGR 158575/PRP – DETAORC: 2024ND001451
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: processo 23305.022591.2024-22 – srp:06/2023 – uasg: 201057 - aquisição de notebook - srp central de compras: 8/2023 – ofício: 78/2024 - ugr 158575/prp – detaorc: 2024nd001451. Valor global contratado: R$ 10.277,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23305.022591.2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.277,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.277,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 2 | R$ 5.138,50 | R$ 10.277,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.277,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.277,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000835 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.277,00 · a liquidar R$ 10.277,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 338071 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.277,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000835 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000835 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022591.2024-22
valor global após o termo: R$ 10.277,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439441
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.