Contrato federal · Empenho 2024NE001212 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA COTEC. MODALIDADE DE COMPRA: DISPENSA ELETRINICA N.º 90034/2024. PROCESSO N.º 23007.000…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.007.350/0001-27) para: atender despesa com a aquisição de material elétrico e eletrônico para suprir as demandas da cotec. modalidade de compra: dispensa eletrinica n.º 90034/2024. processo n.º 23007.00026492/2024-50. solicitante: cotec. Valor global contratado: R$ 549,50. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.007.350/0001-27
- Processooficial
- 23007.026492/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 549,50
- Valor globaloficial
- R$ 549,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL FERRO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 80 MM, DIÂMETRO 14 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA, BUCHA S10,APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS | 5 | R$ 109,90 | R$ 549,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 549,50
- A liquidarcalculado
- R$ 549,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001212 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 549,50 · a liquidar R$ 549,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0351 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 549,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001212 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.026492/2024-50
valor global após o termo: R$ 549,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439446
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.