Contrato federal · Empenho 2023NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÁTICOS PARA ATENDER A SR/PF/ES(UASG 200352) POR ADESÃO AO PREGÃO SRP 03/2023, SR/PF/SC, UASG 200370)
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA (CNPJ 37.483.573/0001-23) para: aquisição de materiais táticos para atender a sr/pf/es(uasg 200352) por adesão ao pregão srp 03/2023, sr/pf/sc, uasg 200370). Valor global contratado: R$ 34.451,76. Vigência de 20/11/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDACNPJ 37.483.573/0001-23
- Processooficial
- 08285.001154/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.451,76
- Valor globaloficial
- R$ 34.451,76
- Assinaturaoficial
- 20/11/2023
- Publicaçãooficial
- 20/11/2023
- Vigênciaoficial
- 20/11/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 REGULAGEM DE LUNETAS E MIRA, TIPO 6 COLIMADOR | 2 | R$ 862,99 | R$ 1.725,98 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 REGULAGEM DE LUNETAS E MIRA, TIPO 6 COLIMADOR | 2 | R$ 862,99 | R$ 1.725,98 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 LANTERNA TÁTICA, APLICAÇÃO FUZIL HK 416/ 417, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ARMA LONGA COM IR | 20 | R$ 1.549,99 | R$ 30.999,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.451,76
- A liquidarcalculado
- R$ 34.451,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000177 · 20/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.451,76 · a liquidar R$ 34.451,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2312 · emitida 18/12/2024 · PagoR$ 1.725,98
- 3018 · emitida 06/08/2024 · PagoR$ 30.999,80
- 3055 · emitida 21/08/2024 · PagoR$ 1.725,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000177 · 20/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.001154/2023-86
valor global após o termo: R$ 34.451,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439449
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.