Contrato federal · Empenho 2024NE000041 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RECURSO DO PROGRAMA PNAE 2024, (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR). CAMPUS PARAÍSO/IFTO. PRE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA (CNPJ 02.610.348/0001-26) para: empenho para pagamento de despesa c/ aquisição de produtos gêneros alimentícios, recurso do programa pnae 2024, (programa nacional de alimentação escolar). campus paraíso/ifto. pregão - 90020/2024, processo23234.008079/2…. Valor global contratado: R$ 16.503,00. Vigência de 31/07/2024 a 31/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDACNPJ 02.610.348/0001-26
- Processooficial
- 23234.008079/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.503,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.503,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA NUTRICIONAL | 3.150 | R$ 1,80 | R$ 5.670,00 |
| BISCOITO | 3.150 | R$ 1,55 | R$ 4.882,50 |
| BISCOITO | 650 | R$ 3,00 | R$ 1.950,00 |
| BARRA NUTRICIONAL | 3.150 | R$ 1,27 | R$ 4.000,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.503,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.016,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.486,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000041 · 19/04/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.503,00 · a liquidar R$ 9.016,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.486,50
Faturas
- 000.007.638 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.946,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000041 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23234.008079/2024-54
valor global após o termo: R$ 16.503,00 · vigência até 31/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439481
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.