Contrato federal · Outros 00034/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR, EM ÂMBITO NACIONAL, DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RORAIMA, CONFORME CON…
SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ 61.198.164/0001-60) para: contratação de prestação de serviço de seguro veicular, em âmbito nacional, da frota de veículos pertencentes à superintendência regional do dnit no estado de roraima, conforme condições estabelecidas no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 24.852,15. Vigência de 23/01/2025 a 23/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0026-69
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT 390070
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISCNPJ 61.198.164/0001-60
- Processooficial
- 50009.000018/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90330/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.852,15
- Valor globaloficial
- R$ 24.852,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 23/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 15.052,15 | R$ 15.052,15 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.210,23
- A liquidarcalculado
- R$ 8.272,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.937,26
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000003 · 13/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.937,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.937,26
- 2025NE000054 · 26/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.272,97 · a liquidar R$ 8.272,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43146655 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.272,97
- 46686516 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.737,26
- 22606428 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00034/2025 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50009.000018/2025-66
valor global após o termo: R$ 24.852,15 · vigência até 23/01/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 30/12/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 24/01/2026 A 23/01/2027.
valor global após o termo: R$ 24.852,15 · vigência até 23/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439495
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.