Contrato federal · Empenho 2024NE000449 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2024 - ATENDIMENTO DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS DO CAMPUS LONDRINA - S.E. 199/2024
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LUCIANO DE BORTOLO (CNPJ 17.594.906/0001-84) para: aquisição de equipamentos em atas de registro de preços - pregão eletrônico nº 90017/2024 - atendimento departamentos acadêmicos do campus londrina - s.e. 199/2024. Valor global contratado: R$ 8.490,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- LUCIANO DE BORTOLOCNPJ 17.594.906/0001-84
- Processooficial
- 23064.054956/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOCICLETAMOTOCICLETA, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, POTÊNCIA MÍNIMO 120 CC E 12,5 CV, CAIXA MUDANÇA 5 VELOCIDADES, ACIONAMENTO ELÉTRICO, COMBUSTÍVEL GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE MÍNIMO DE 10 L L, COR BRANCA, ANO FABRICA… | 2 | R$ 4.245,00 | R$ 8.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000449 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.490,00 · a liquidar R$ 8.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3933 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000449 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054956/2024-68
valor global após o termo: R$ 8.490,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439559
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.