Contrato federal · Empenho 2024NE000581 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ETIQUETAS PEROLADAS BOPP 100 X 100 MM - SI 16 - DL 90274/2024 - SC 063-SECP/2024/319902 DE 08 OUT 24 - PM 159-SALC-2024 DE 04 DEZ 24
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ROTULO COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA EMBALAGENS LTDA (CNPJ 28.652.912/0001-67) para: aquisicao de etiquetas peroladas bopp 100 x 100 mm - si 16 - dl 90274/2024 - sc 063-secp/2024/319902 de 08 out 24 - pm 159-salc-2024 de 04 dez 24. Valor global contratado: R$ 2.200,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- ROTULO COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA EMBALAGENS LTDACNPJ 28.652.912/0001-67
- Processooficial
- 2024-DL-90274-FE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90274/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL BOPP PEROLADO, LARGURA 50 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORAZEBRA, TLP2844, ARGOX OS214, RABITT214, ALTURA 30 MM, APRESENTAÇÃO ROLO 02CARREIRAS ETIQUETAS SERRILHADOS, CARACTERÍSTICAS… | 20.000 | R$ 0,11 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000581 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 2.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5937 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000581 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000581 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-DL-90274-FE
valor global após o termo: R$ 2.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439600
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.