Contrato federal · Empenho 2024NE001697 · Comprasnet Contratos
PEDIDO SIACOMPRAS 16998 PROEX PARA AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 63.967.640/0001-95) para: pedido siacompras 16998 proex para aquisição de coletor de lixo.. Valor global contratado: R$ 1.367,70. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 63.967.640/0001-95
- Processooficial
- 23069.180391/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00078/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.367,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.367,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 1.000 L, TIPO BAÚ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E RODAS, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA PARA RECICLAGEM, IMPRESSÃO CONFORME MODELO | 1 | R$ 1.367,70 | R$ 1.367,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.367,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.367,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001697 · 04/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.367,70 · a liquidar R$ 1.367,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 149.871 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.367,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001697 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.180391/2024-23
valor global após o termo: R$ 1.367,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439606
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.