Contrato federal · Empenho 2024NE000349 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 35 NOS DA UTFPR CAMPUS MEDIANEIRA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ONE COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.517.117/0001-51) para: aquisição de chapa de acrílico para confecção de material para as comemorações dos 35 nos da utfpr campus medianeira.. Valor global contratado: R$ 732,00. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- ONE COMERCIAL LTDACNPJ 14.517.117/0001-51
- Processooficial
- 23064.054877/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 732,00
- Valor globaloficial
- R$ 732,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, LARGURA 21,5 CM, ESPESSURA 2 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUAS DOBRAS E FITA DUPLA FACE INCOLOR PARA FIXAÇÃ O, APLICAÇÃO… | 3 | R$ 244,00 | R$ 732,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 732,00
- A liquidarcalculado
- R$ 732,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000349 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 732,00 · a liquidar R$ 732,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000349 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054877/2023-76
valor global após o termo: R$ 732,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439621
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 16:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.