Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIDORES E DESKTOPS PARA O CENTRO TÉCNICO NACIONAL (CTN) E PARA OS ESCRITÓRIOS AVANÇADOS DA FUNDACENTRO

Name: Contrato 00006/2025 — FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP (FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.) contratou CINECON DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.199.200/0001-80) para: aquisição de materiais para servidores e desktops para o centro técnico nacional (ctn) e para os escritórios avançados da fundacentro. Valor global contratado: R$ 6.540,00. Vigência de 29/01/2025 a 28/01/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.CNPJ 62.428.073/0001-36
Unidade (UASG)oficial: FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP 264001
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: CINECON DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.199.200/0001-80
Processooficial: 47648.000075/2025-13
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90015/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 6.540,00
Valor globaloficial: R$ 6.540,00
Assinaturaoficial: 29/01/2025
Publicaçãooficial: 31/01/2025
Vigênciaoficial: 29/01/2025 a 28/01/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM	150	R$ 43,60	R$ 6.540,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.540,00
A liquidarcalculado: R$ 6.540,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000287 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.540,00 · a liquidar R$ 6.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3395 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.540,00

FornecedorCINECON DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 439670
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.