Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME O DESPACHO 318/2024 - UG-IP/CMPIPR/IFGOIANO, PROCESSO 23220.000084.2024-78.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou AGNUS DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 52.439.352/0001-41) para: empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios conforme o despacho 318/2024 - ug-ip/cmpipr/ifgoiano, processo 23220.000084.2024-78.. Valor global contratado: R$ 559,50. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- AGNUS DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 52.439.352/0001-41
- Processooficial
- 23220.000084.2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 559,50
- Valor globaloficial
- R$ 559,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHO DE PIPOCAMILHO DE PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELA, QUALIDADE TIPO 1, FORMATO ESTOURADO TIPO IRREGULAR/BUTTERFLY | 11 | R$ 2,50 | R$ 27,50 |
| BOMBOMBOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR CASTANHA DE CAJÚ | 8 | R$ 53,00 | R$ 424,00 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO SORTIDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, TIPO AMANTEIGADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 18 | R$ 6,00 | R$ 108,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 559,50
- A liquidarcalculado
- R$ 559,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 559,50 · a liquidar R$ 559,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000376 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 559,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000190 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000084.2024-78
valor global após o termo: R$ 559,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439691
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.