Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO À VÁCUO, ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 250G, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM/SUPERIOR/GOURMET, VALIDADE MÍNIMA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA (CNPJ 29.837.091/0001-04) para: atender despesa com aquisição de café em pó homogêneo, torrado e moído, embalado à vácuo, acondicionados em pacotes de 250g, classificação premium/superior/gourmet, validade mínima de 12 meses, certificação superior e se…. Valor global contratado: R$ 41.020,00. Vigência de 23/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE 200392
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVACNPJ 29.837.091/0001-04
- Processooficial
- 08270.013428/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.020,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO GOURMET,EMPACOTAMENTO VÁCUO | 2.800 | R$ 14,65 | R$ 41.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.020,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.020,00
Faturas
- 216 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.013428/2024-20
valor global após o termo: R$ 41.020,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439719
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.