Contrato federal · Empenho 2024NE000375 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS PORTO FRANCO CONFORME PREGÃO 03/2023 E PROCESSO 23249.029511.2024-81BEBEDOURO.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO contratou M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 32.337.901/0001-60) para: atender despesa com aquisição de material permanente para o campus porto franco conforme pregão 03/2023 e processo 23249.029511.2024-81bebedouro.. Valor global contratado: R$ 2.886,67. Vigência de 22/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO 158128
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 32.337.901/0001-60
- Processooficial
- 23249.029511.2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.886,67
- Valor globaloficial
- R$ 2.886,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Publicaçãooficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCAL I, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO IN… | 1 | R$ 2.886,67 | R$ 2.886,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.886,67
- A liquidarcalculado
- R$ 2.886,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000375 · 22/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.886,67 · a liquidar R$ 2.886,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 401 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.886,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000375 · 22/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.029511.2024-81
valor global após o termo: R$ 2.886,67 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439727
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.