Contrato federal · Empenho 2024NE000151 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - UASG 158313 - PE 0008/2023 PROCESSO 23486.002177/2024-16
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.843.402/0001-19) para: aquisição de material laboratorial - uasg 158313 - pe 0008/2023 processo 23486.002177/2024-16. Valor global contratado: R$ 3.164,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.843.402/0001-19
- Processooficial
- 23486.002177/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.164,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.164,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORNE TERMINALBORNE TERMINAL, MATERIAL CORPO PVC, TIPO BORNE, COR BEGE, APLICAÇÃO FIXA EM TRILHO, CORRENTE NOMINAL 28 A, TENSÃO NOMINAL 600 V, BITOLA 4 MM2 | 10 | R$ 68,00 | R$ 680,00 |
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO CNC SHIELD, APLICAÇÃO LABORATÓRIO ENSINO TÉCNICO, USO ARDUÍNO E ROBOTICA | 18 | R$ 90,00 | R$ 1.620,00 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM DE 5 A 10 MINUTOS PARA MATERIAIS POROSOS, APRESENTAÇÃO LIQUIDO PASTOSO NA COR BRANCA, COMPOSIÇÃO ADESIVO DE CONTATO SEM TOLUO… | 12 | R$ 72,00 | R$ 864,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.164,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.164,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000151 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.164,00 · a liquidar R$ 3.164,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1332 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.164,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000151 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.002177/2024-16
valor global após o termo: R$ 3.164,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439737
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.