Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE PROCESSO 23347.011973.2024-34 PREGÃO…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI (CNPJ 06.153.182/0001-17) para: empenho de despesa para aquisição de materiais de laboratorio da despesa para pagamento de compromissos assumidos pelo ifms campus campo grande processo 23347.011973.2024-34 pregão 18/2023 - uasg 158132/158449. Valor global contratado: R$ 424,60. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINICNPJ 06.153.182/0001-17
- Processooficial
- 23347.011973.2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 424,60
- Valor globaloficial
- R$ 424,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCOFRASCO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO GARRAFA, SEM GRADUAÇÃO, BOCA LARGA | 22 | R$ 19,30 | R$ 424,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 424,60
- A liquidarcalculado
- R$ 424,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,60 · a liquidar R$ 424,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7439 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 424,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011973.2024-34
valor global após o termo: R$ 424,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439757
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.