Contrato federal · Empenho 2024NE000377 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE Nº 09/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO, REFERENTE AO BLOCO Nº 1 (MATRÍCULAS 100455750-4, 100447928-7…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou AGUAS DO RIO 1 SPE S.A (CNPJ 42.310.775/0001-03) para: inexigibilidade nº 09/2024 - contratação de serviços continuados de fornecimento de água e coleta/tratamento de esgoto, referente ao bloco nº 1 (matrículas 100455750-4, 100447928-7, 100447920-0) que atende ao campus do c…. Valor global contratado: R$ 142.000,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO RIO 1 SPE S.ACNPJ 42.310.775/0001-03
- Processooficial
- 23102.000600/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 142.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 142.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 15.778 | R$ 899.987,32 | R$ 142.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.834,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 105.165,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000377 · 22/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 142.000,00 · a liquidar R$ 36.834,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105.165,44
Faturas
- 413830 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.617,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000377 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000600/2024-19
valor global após o termo: R$ 142.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439779
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.