Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES, RETESTE DE CILINDROS DE EXTINTORES, MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA/DIFUSOR DE EXTINTOR E FORNECIMENTO DE TRIPE DE CHÃO PARA O IFRS - CAM…
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou BIPI EXTINTORES LTDA (CNPJ 00.087.447/0001-40) para: empenho para contratação de recarga de extintores, reteste de cilindros de extintores, manutenção de mangueira/difusor de extintor e fornecimento de tripe de chão para o ifrs - campus caxias do sul. dispensa 255/2024 pnp…. Valor global contratado: R$ 3.926,30. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL 158328
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305108
- Fornecedoroficial
- BIPI EXTINTORES LTDACNPJ 00.087.447/0001-40
- Processooficial
- 23362.000880/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00183/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.926,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.926,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA EXTINTOR INCÊNDIOaplicação: aparelho pqs e ap, uso: saída gatilho registro | 1 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIOacabamento: pintura anticorrosiva vermelha, altura: 43, material: aço, tipo: tripé | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOcapacidade carga: 4, tipo carga: pó químico seco classe: abc | 1 | R$ 3.516,30 | R$ 3.516,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.926,30
- A liquidarcalculado
- R$ 3.926,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.926,30 · a liquidar R$ 3.926,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7678 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 410,00
- 25378/S · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.516,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000880/2024-96
valor global após o termo: R$ 3.926,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439783
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.