Contrato federal · Empenho 2024NE000299 · Comprasnet Contratos
2024NC000667 - MD, DE 04 ABR 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AREIA E BRITA). TIPO: GLOBAL. SRP 90001/2024. UASG 110482 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO OD (7174…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou J. E. B. DE MELO LTDA (CNPJ 18.310.957/0001-08) para: 2024nc000667 - md, de 04 abr 24. aquisição de material de consumo (areia e brita). tipo: global. srp 90001/2024. uasg 110482 desta uge. compra autorizada conforme despacho od (7174675). diex requisitório n° 55 - coe/ ft…. Valor global contratado: R$ 10.959,00. Vigência de 07/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- J. E. B. DE MELO LTDACNPJ 18.310.957/0001-08
- Processooficial
- 60301.000654/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.959,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.959,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/06/2024
- Vigênciaoficial
- 07/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRITABRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1 | 50 | R$ 155,18 | R$ 7.759,20 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA | 100 | R$ 32,00 | R$ 3.199,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.959,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.359,10
- Liquidadocalculado
- R$ 1.599,90
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000299 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.959,00 · a liquidar R$ 9.359,10 · liquidado R$ 1.599,90 · pago R$ 0,00
Faturas
- 455 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.359,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000299 · 07/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000654/2024-56
valor global após o termo: R$ 10.959,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439784
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.