Contrato federal · Empenho 2024NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) NOBREAK 1,8 KVA INTERATIVO PARA ATENDER A SETIC/RR E PRD/RR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (SEI 50603566)
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: aquisição de 12 (doze) nobreak 1,8 kva interativo para atender a setic/rr e prd/rr. ata de registro de preços (sei 50603566). Valor global contratado: R$ 13.470,19. Vigência de 24/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS 200110
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 08650.093300/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.470,19
- Valor globaloficial
- R$ 13.470,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2024
- Publicaçãooficial
- 24/05/2024
- Vigênciaoficial
- 24/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO DIGITALAPARELHO TELEFÔNICO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIVA VOZ, MODELO STANDARD, QUANTIDADE TECLAS 15, TIPO DISPLAY AJUSTÁVEL, DE CRISTAL LÍQUIDO (2 X 20 CARACT), PADRÃO DBC 212, FUNÇÕES 10 C/LEDS I… | -0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO SAÍDA 115 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136 | 12 | R$ 1.123,72 | R$ 13.484,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.484,64
- A liquidarcalculado
- R$ 1.123,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.360,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 24/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.484,64 · a liquidar R$ 1.123,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.360,92
Faturas
- 12282 · emitida 13/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.123,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000054 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000054 · 24/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.093300/2023-86
valor global após o termo: R$ 13.470,19 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439816
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.