Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES PRONTAS(CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E LANCHES DA MANHÃ E TARDE)A SEREM SERVIDASME…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou DOMINI ALIMENTACAO COLETIVA LTDA (CNPJ 17.903.116/0001-33) para: registro de preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimentode refeições prontas(café da manhã, almoço, jantar e lanches da manhã e tarde)a serem servidasmediante concessão de uso de área física e…. Valor global contratado: R$ 1.816.084,50. Vigência de 20/12/2019 a 20/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL 158307
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- DOMINI ALIMENTACAO COLETIVA LTDACNPJ 17.903.116/0001-33
- Processooficial
- 23051.027282/2019-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 1.816.084,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.816.084,50
- Assinaturaoficial
- 20/12/2019
- Publicaçãooficial
- 29/01/2020
- Vigênciaoficial
- 20/12/2019 a 20/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 58.395 | R$ 10,30 | R$ 601.468,50 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 58.395 | R$ 3,50 | R$ 204.382,50 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 58.395 | R$ 10,30 | R$ 601.468,50 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 58.395 | R$ 3,50 | R$ 204.382,50 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 58.395 | R$ 3,50 | R$ 204.382,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89.195,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 89.195,49
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000035 · 15/10/2021339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 89.195,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.195,49
- 2019NE800217 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800005 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 18/12/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PORMAIS 12 (DOZE) MESES E ACRÉSCIMO NO VALOR DOCONTRATO NO PERCENTUAL DE 17,62%
valor global após o termo: R$ 2.136.078,58 · vigência até 20/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43982
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.