Contrato federal · Empenho 2022NE000650 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 27161872/CIR. CARDIÁCA AD 202/2022 PR 100/2021 PROCESSO 33374.074446/2022-03 PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS APOS RECEBIMENTO DA NE
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CARDIOVENT COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.244.418/0001-87) para: requisição 27161872/cir. cardiáca ad 202/2022 pr 100/2021 processo 33374.074446/2022-03 prazo de entrega 15 dias apos recebimento da ne. Valor global contratado: R$ 87.200,00. Vigência de 26/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CARDIOVENT COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.244.418/0001-87
- Processooficial
- 33374.074446/2022-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00100/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 87.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2022
- Publicaçãooficial
- 26/08/2022
- Vigênciaoficial
- 26/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE CARDÍACAPRÓTESE CARDÍACA, TIPO MECÂNICA GIRATÓRIA, APLICAÇÃO VÁLVULA MITRAL, MATERIAL CARBONO PIROLÍTICO, REVESTIMENTO ANEL DE SUTURA EM POLIÉSTER, MODELO DUPLO DISCO, COMPONENTE FLUXO CENTRAL, ABERTURA 85°,… | 20 | R$ 4.360,00 | R$ 87.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8.720,00
- Pagocalculado
- R$ 17.440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000650 · 26/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.720,00 · pago R$ 17.440,00
Faturas
- 20.544 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000650 · 26/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.074446/2022-03
valor global após o termo: R$ 87.200,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439837
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.