Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - UASG 158313 - PE 09/2023 PROCESSO 23486.002051/2024-41
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: aquisição de material laboratorial - uasg 158313 - pe 09/2023 processo 23486.002051/2024-41. Valor global contratado: R$ 1.492,50. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 23486.002051/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.492,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.492,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFETO DE SÓDIOSULFETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL OU FLOCO,BRANCO À AMARELADO, ODOR PODRE, PESO MOLECULAR 240,18 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NA2S.9H2O (NONAHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍ… | 500 | R$ 2,99 | R$ 1.492,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.492,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.492,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.492,50 · a liquidar R$ 1.492,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9830 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.492,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.002051/2024-41
valor global após o termo: R$ 1.492,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439872
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.