Contrato federal · Empenho 2022NE400450 · Comprasnet Contratos
SRP 09/2022 - ALMOX
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: srp 09/2022 - almox. Valor global contratado: R$ 21.704,00. Vigência de 19/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23103.010859/2022-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.704,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.704,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2022
- Publicaçãooficial
- 19/09/2022
- Vigênciaoficial
- 19/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERFURADOR PAPEL | 25 | R$ 224,44 | R$ 5.611,00 |
| PERFURADOR PAPEL | 50 | R$ 75,63 | R$ 3.781,50 |
| GRAMPEADOR | 150 | R$ 34,64 | R$ 5.196,00 |
| GRAMPEADOR | 25 | R$ 69,71 | R$ 1.742,75 |
| CORRETIVO FITA | 250 | R$ 4,35 | R$ 1.087,50 |
| EXTRATOR GRAMPO | 65 | R$ 1,40 | R$ 91,00 |
| ESTILETE | 75 | R$ 1,78 | R$ 133,50 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 125 | R$ 1,73 | R$ 216,25 |
| CANETA HIDROGRÁFICA | 250 | R$ 2,00 | R$ 500,00 |
| CANETA HIDROGRÁFICA | 350 | R$ 1,98 | R$ 693,00 |
| CANETA HIDROGRÁFICA | 450 | R$ 1,95 | R$ 877,50 |
| CANETA MARCA-TEXTO | 150 | R$ 1,10 | R$ 165,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 350 | R$ 0,52 | R$ 182,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 450 | R$ 0,52 | R$ 234,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 500 | R$ 0,52 | R$ 260,00 |
| BLOCO RECADO | 50 | R$ 3,54 | R$ 177,00 |
| APAGADOR QUADRO BRANCO | 150 | R$ 5,04 | R$ 756,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.704,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE400450 · 19/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.704,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE400450 · 19/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE400450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.010859/2022-98
valor global após o termo: R$ 21.704,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439879
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.