Contrato federal · Empenho 2022NE400451 · Comprasnet Contratos
SRP 09/2022- ALMOX
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 07.245.458/0001-50) para: srp 09/2022- almox. Valor global contratado: R$ 12.401,95. Vigência de 19/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDACNPJ 07.245.458/0001-50
- Processooficial
- 23103.010859/2022-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.401,95
- Valor globaloficial
- R$ 12.401,95
- Assinaturaoficial
- 19/09/2022
- Publicaçãooficial
- 19/09/2022
- Vigênciaoficial
- 19/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO PROTOCOLO | 65 | R$ 15,62 | R$ 1.015,30 |
| LIVRO ATA | 85 | R$ 14,95 | R$ 1.270,75 |
| LÁPIS PRETO | 290 | R$ 0,36 | R$ 104,40 |
| GRAMPO GRAMPEADOR | 115 | R$ 6,50 | R$ 747,50 |
| CINTA ELÁSTICA | 100 | R$ 4,80 | R$ 480,00 |
| CANETA MARCA-TEXTO | 125 | R$ 1,12 | R$ 140,00 |
| CAIXA ARQUIVO | 1.250 | R$ 6,86 | R$ 8.575,00 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 150 | R$ 0,46 | R$ 69,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.401,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE400451 · 19/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.401,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE400451 · 19/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE400451 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.010859/2022-98
valor global após o termo: R$ 12.401,95 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439887
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.