Contrato federal · Empenho 2024NE000393 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO (RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR).
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: apropriação de despesa com materiais de consumo (recurso de emenda parlamentar).. Valor global contratado: R$ 1.010,80. Vigência de 11/12/2024 a 31/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23149.001655/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.010,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.010,80
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 31/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZA | 3 | R$ 16,90 | R$ 50,70 |
| RÉGUA ELÉTRICA | 5 | R$ 79,90 | R$ 399,50 |
| ORGANIZADOR CABOS | 2 | R$ 45,50 | R$ 91,00 |
| REDE INFORMÁTICA - PEÇA , ACESSÓRIOREDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO | 10 | R$ 23,00 | R$ 230,00 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEO | 4 | R$ 59,90 | R$ 239,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.010,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.010,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000393 · 11/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.010,80 · a liquidar R$ 1.010,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1940 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.010,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000393 · 11/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001655/2024-00
valor global após o termo: R$ 1.010,80 · vigência até 31/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439899
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.