Contrato federal · Empenho 2024NE001433 · Comprasnet Contratos
EMENDA PARLAMENTAR 443900011 ¿ AUTOR: NIKOLAS FERREIRA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÁRIAS EM UNAÍ. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: emenda parlamentar 443900011 ¿ autor: nikolas ferreira. aquisição de material de consumo para atender a demanda do instituto de ciencias agrárias em unaí. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catm…. Valor global contratado: R$ 24.504,39. Vigência de 30/01/2025 a 30/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 23086.020812/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.504,39
- Valor globaloficial
- R$ 24.504,39
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 30/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COR VERMELHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SUPERFOSFATO TRIPLO A 41% DE P2O5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO | 53 | R$ 200,45 | R$ 10.623,85 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK(8,28,16) + 0,4% ZN | 43 | R$ 202,00 | R$ 8.686,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MICRONUTRIENTES (FRITAS) FTE BR 12, APLICAÇÃO AGRÍCOLA | 13 | R$ 399,58 | R$ 5.194,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.808,93
- A liquidarcalculado
- R$ 1.808,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001433 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.808,93 · a liquidar R$ 1.808,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 192 · emitida 29/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.808,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001433 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.020812/2024-50
valor global após o termo: R$ 24.504,39 · vigência até 30/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439919
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.