Contrato federal · Contrato 00034/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO FEMININO, POLIURETANO OU LÁTEX OU BORRACHA NITRILICA, ATÉ 25 CM, LUBRIFICADA, LISA, TRANSPARENTE, PORÇÃO FINAL EM ANEL OU ESPONJA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou STAR PHARMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 41.622.520/0001-13) para: aquisição de preservativo feminino, poliuretano ou látex ou borracha nitrilica, até 25 cm, lubrificada, lisa, transparente, porção final em anel ou esponja. Valor global contratado: R$ 14.972.000,00. Vigência de 30/01/2025 a 30/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- STAR PHARMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 41.622.520/0001-13
- Processooficial
- 25000.015920/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00159/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.972.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.972.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 30/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESERVATIVO FEMININOPRESERVATIVO FEMININO, MATERIAL POLIURETANO OU LÁTEX OU BORRACHA NITRÍLICA, COMPRIMENTO ATÉ 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA,LISA,TRANSPARENTE, ACESSÓRIOS PORÇÃO FINAL EM ANEL OU ESPONJA | 3.800.000 | R$ 3,94 | R$ 14.972.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.972.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.972.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.972.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.972.000,00
Faturas
- MOH2511 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.311.936,00
- MOH2510 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.174.064,00
- MOH2508 · emitida 10/02/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 4.311.936,00
- MOH2509 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.174.064,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439922
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.