Contrato federal · Empenho 2024NE000296 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO PROCESSO 23089.005449/2023-31, GÁS CANALIZADO - DESPESA DO CAMPUS SÃO PAULO, ACD 90450/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 169/2023 - RL 1163/2023.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS (CNPJ 61.856.571/0001-17) para: autorização de empenho no processo 23089.005449/2023-31, gás canalizado - despesa do campus são paulo, acd 90450/2023 - dispensa de licitação 169/2023 - rl 1163/2023.. Valor global contratado: R$ 69.324,60. Vigência de 28/02/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGASCNPJ 61.856.571/0001-17
- Processooficial
- 23089.005449/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90450/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 69.324,60
- Valor globaloficial
- R$ 69.324,60
- Assinaturaoficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 28/02/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO | 12 | R$ 5.777,05 | R$ 69.324,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.811,61
- A liquidarcalculado
- R$ 25.444,16
- Liquidadocalculado
- R$ 290,96
- Pagocalculado
- R$ 52.076,49
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000296 · 28/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 69.324,60 · a liquidar R$ 25.444,16 · liquidado R$ 290,96 · pago R$ 43.589,48
- 2025NE000493 · 09/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 329,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 329,13
- 2025NE000497 · 09/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.157,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.157,88
Faturas
- 01PAULIST-JUN2025 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.190,64
- 07GERLCSP-JUN2025 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 967,24
- 07GERLCSP-MAI2025 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 907,45
- 07GERLCSP-ABR2025 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 915,20
- 01PAULIST-ABR2025 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.786,36
- 07GERLCSP-MAR2025 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 849,29
- 01PAULIST-MAR2025 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.414,22
- 01PAULIST-FEV2025 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.922,79
- 07GERLCSP-FEV2025 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 922,94
- 01PAULIST-JAN2025 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.429,61
- 07GERLCSP-JAN2025 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 884,77
- 07GERLCSP-DEZ2024 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 903,92
- 01PAULIST-DEZ2024 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.836,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000296 · 28/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.005449/2023-31
valor global após o termo: R$ 69.324,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439923
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.