Contrato federal · Empenho 2024NE000210 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT - MICROSCÓPIO, ITEM 109, ADESÃO AO PREGÃO Nº 66/2023, UASG: 158148, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORM…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA (CNPJ 26.085.154/0001-17) para: empenho despesa para aquisição de apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit - microscópio, item 109, adesão ao pregão nº 66/2023, uasg: 158148, atendendo solicitação através do formulário nº 147/2024 svc dap, setor demand…. Valor global contratado: R$ 37.926,00. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDACNPJ 26.085.154/0001-17
- Processooficial
- 23197.000599.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.926,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.926,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROSCÓPIOMICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OBJETIVAS ATÉ 100X, ZOOM ATÉ 1600X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°, ROTAÇÃO DE 360° | 21 | R$ 1.806,00 | R$ 37.926,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.926,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.926,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000210 · 02/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.926,00 · a liquidar R$ 37.926,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 718 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.926,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000210 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000599.2024-11
valor global após o termo: R$ 37.926,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439924
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.