Contrato federal · Empenho 2024NE000169 · Comprasnet Contratos
SD. 10- SIDEC. 90053/2024.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MARIANA ROBERTA VOLTOLINO SANCHEZ (CNPJ 52.824.176/0001-61) para: sd. 10- sidec. 90053/2024.. Valor global contratado: R$ 2.970,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN 113203
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARIANA ROBERTA VOLTOLINO SANCHEZCNPJ 52.824.176/0001-61
- Processooficial
- 01345.000409/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACACÃOMACACÃO, MATERIAL TYVEK, COMPONENTES CAPUZ, TIPO USO ÁREA MANIPULAÇÃO PRODUTOSQUÍMICOS, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUNHO E TORNOZELO COMELÁSTICO, CAPUZ E ZÍPER | 100 | R$ 11,88 | R$ 1.188,00 |
| MACACÃOMACACÃO, MATERIAL TYVEK, COMPONENTES CAPUZ, TIPO USO ÁREA MANIPULAÇÃO PRODUTOSQUÍMICOS, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUNHO E TORNOZELO COMELÁSTICO, CAPUZ E ZÍPER | 100 | R$ 11,88 | R$ 1.188,00 |
| MACACÃOMACACÃO, MATERIAL TYVEK, COMPONENTES CAPUZ, TIPO USO ÁREA MANIPULAÇÃO PRODUTOSQUÍMICOS, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUNHO E TORNOZELO COMELÁSTICO, CAPUZ E ZÍPER | 50 | R$ 11,88 | R$ 594,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000169 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.970,00 · a liquidar R$ 2.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 063 · emitida 22/01/2025 · Siafi ErroR$ 2.970,00
- 63 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000169 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000409/2024-73
valor global após o termo: R$ 2.970,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439939
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.