Contrato federal · Empenho 2024NE000776 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE VILHENA,
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: aquisição de materiais de consumo (materiais p/ manutencao de bens imoveis) para atender a demanda do campus de vilhena,. Valor global contratado: R$ 77,28. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23118.017530/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77,28
- Valor globaloficial
- R$ 77,28
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 300 MM, LARGURA 4,80 MM | 3 | R$ 13,80 | R$ 41,40 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 200 MM, LARGURA 4,80 MM | 3 | R$ 9,66 | R$ 28,98 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 100 MM, LARGURA 2,50 MM | 3 | R$ 2,30 | R$ 6,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77,28
- A liquidarcalculado
- R$ 77,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000776 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77,28 · a liquidar R$ 77,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6944 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000776 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000776 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017530/2024-51
valor global após o termo: R$ 77,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439943
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.