Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA (CNPJ 42.881.170/0001-72) para: emissão de empenho para aquisição de gêneros alimenticios.. Valor global contratado: R$ 708,75. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL 158278
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDACNPJ 42.881.170/0001-72
- Processooficial
- 23303.100428/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 708,75
- Valor globaloficial
- R$ 708,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 50 | R$ 5,94 | R$ 297,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 5 | R$ 36,75 | R$ 183,75 |
| BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMOBATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 10 | R$ 22,80 | R$ 228,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 708,75
- A liquidarcalculado
- R$ 708,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 708,75 · a liquidar R$ 708,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 746 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91,20
- 687 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59,40
- 672 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 558,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100428/2024-28
valor global após o termo: R$ 708,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439953
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.