Contrato federal · Empenho 2022NE000179 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPE CAMPUS RECIFE (PREGÃO 14/2021 - ITENS: 108, 112, 115, 119, 133, 136, 139, 142, 146,…
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ARGOS LTDA (CNPJ 42.262.411/0001-03) para: atender despesas com a aquisição de material de construção para atender às necessidades do ifpe campus recife (pregão 14/2021 - itens: 108, 112, 115, 119, 133, 136, 139, 142, 146, 169, 176 e 192 - (uasg: 158465 - gerenci…. Valor global contratado: R$ 2.336,20. Vigência de 23/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ARGOS LTDACNPJ 42.262.411/0001-03
- Processooficial
- 23295.004744/2022-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.336,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.336,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2022
- Publicaçãooficial
- 23/11/2022
- Vigênciaoficial
- 23/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO JARDIM, DIÂMETRO 1/2 POL | 5 | R$ 3,06 | R$ 15,30 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO JARDIM, DIÂMETRO 3/4 POL | 10 | R$ 2,80 | R$ 28,00 |
| SIFÃOSIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO SANFONADO/ FLEXÍVEL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICO OU BORRACHA, BITOLA 50 MM, PADRÃO UNIVERSAL/D… | 50 | R$ 4,43 | R$ 221,50 |
| LUVA CONEXÃOLUVA CONEXÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO SOLDÁVEL, BITOLA 32 MM, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 POL, APLICAÇÃO REDE PREDIAL ÁGUA FRIA | 10 | R$ 2,60 | R$ 26,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CO… | 20 | R$ 1,74 | R$ 34,80 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM | 20 | R$ 20,47 | R$ 409,40 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUC… | 30 | R$ 5,94 | R$ 178,20 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, APLICAÇÃO ENGENHARIA | 30 | R$ 0,74 | R$ 22,20 |
| NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVELNIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 3/4 POL, COMPRIMENTO TOTAL 45,50 MM, DIÂMETRO ANEL 8,50 MM, PESO 16 G , NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648 | 30 | R$ 1,56 | R$ 46,80 |
| BÓIA CAIXA D'ÁGUABÓIA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL METAL, TIPO PRESSÃO, BITOLA 3/4 POL | 10 | R$ 9,40 | R$ 94,00 |
| CHUVEIRO NÃO ELÉTRICOCHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, MATERIAL PVC, TIPO COM BRAÇO, SEM REGISTRO, COR BRANCA, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO ÁGUA FRIA | 50 | R$ 21,24 | R$ 1.062,00 |
| ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICAADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO ACETONA/METILETILCETONA/TOLUAL E RESINA PVC, PRAZO VALIDADE 1 ANO APÓS FABRICAÇÃO, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO TUBO DE 75GR | 40 | R$ 4,95 | R$ 198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.336,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000179 · 23/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.336,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000179 · 23/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.004744/2022-24
valor global após o termo: R$ 2.336,20 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439992
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.