Contrato federal · Contrato 00019/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM/REMANEJAMENTO EMANUTENÇÃO DA REDE LOCAL DE COMPUTADORES.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.885.843/0001-07) para: contratação de empresa especializada emserviços de instalação/montagem/remanejamento emanutenção da rede local de computadores.. Valor global contratado: R$ 108.525,00. Vigência de 01/06/2019 a 01/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 06.885.843/0001-07
- Processooficial
- 23238.000505/2019-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 4.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 108.525,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.718.123,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2019
- Publicaçãooficial
- 05/06/2019
- Vigênciaoficial
- 01/06/2019 a 01/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 40 | R$ 215,00 | R$ 8.600,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 200 | R$ 215,00 | R$ 43.000,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 120 | R$ 112,00 | R$ 13.440,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 180 | R$ 111,00 | R$ 19.980,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 60 | R$ 83,00 | R$ 4.980,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 60 | R$ 83,00 | R$ 4.980,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 15 | R$ 83,00 | R$ 1.245,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 50 | R$ 82,00 | R$ 4.100,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 100 | R$ 82,00 | R$ 8.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.406,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.593,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000098 · 26/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.917,00
- 2022NE000186 · 01/09/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000348 · 06/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 735,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 735,00
- 2023NE000369 · 22/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 961,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 961,00
- 2024NE000093 · 03/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 980,00
- 2019NE800256 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800024 · 21/02/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 19/05/2020
ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 4.998,00 · vigência até 01/06/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 31/05/2021
ADITIVO DE PRAZO
valor global após o termo: R$ 108.525,00 · vigência até 01/06/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 16/05/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 108.525,00 · vigência até 01/06/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 10/05/2023
A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 19/2019, FICA PRORROGADA, NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 01/06/2024.
valor global após o termo: R$ 108.525,00 · vigência até 01/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44000
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.