Contrato federal · Empenho 2022NE000174 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPE CAMPUS RECIFE (PREGÃO 14/2021 - ITEM: 69 - (UASG: 158465 - GERENCIADOR). PROCESSO 23…
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: atender despesas com a aquisição de material de construção para atender às necessidades do ifpe campus recife (pregão 14/2021 - item: 69 - (uasg: 158465 - gerenciador). processo 23295.004744/2022-24.. Valor global contratado: R$ 2.000,00. Vigência de 23/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23295.004744/2022-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2022
- Publicaçãooficial
- 23/11/2022
- Vigênciaoficial
- 23/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETOVergalhão para armação de concreto 5/16 (08 mm), tipo CA-50, comprimento: 12m . | 25 | R$ 80,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000174 · 23/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000174 · 23/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.004744/2022-24
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440000
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.