Contrato federal · Contrato 00094/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BALÍSTICOS (COLETE, ESCUDO, CAPACETE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, DA DIRETORIA DE OP…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ 26.836.227/0001-65) para: aquisição de materiais e equipamentos balísticos (colete, escudo, capacete) para atender as demandas da diretoria da força nacional de segurança pública - dfnsp, da diretoria de operações e inteligência - diopi e da dire…. Valor global contratado: R$ 269.500,00. Vigência de 21/12/2024 a 20/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.CNPJ 26.836.227/0001-65
- Processooficial
- 08106.000451/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 269.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 269.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 539.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 20/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACETE MILITAR | 35 | R$ 3.500,00 | R$ 122.500,00 |
| PLACA | 30 | R$ 4.900,00 | R$ 147.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 147.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 10/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 147.000,00 · a liquidar R$ 147.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2382 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 147.000,00
- 1972 · emitida 17/11/2025 · PagoR$ 122.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 28/11/2025
POR RECOMENDAÇÃO DA CONSULTORIA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CONJUR, EXPRESSO NO ITEM 26 DO PARECER Nº º 00014/2025/CONAQ/SCGP/CGU/AGU (33823217), INCLUIR NA NOTA TÉCNICA Nº 89/2025/CPLCGA/CGLIC-SENASP/DGFNSP/SENASP/MJ (33658451), O TÓPICO 8.7: NOTA TÉCNICA Nº 89/2025/CPLC…
valor global após o termo: R$ 269.500,00 · vigência até 20/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440083
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.