Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ATIVIDADES AFINS, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CONFORME CONDI…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM SERGIPE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA (CNPJ 05.120.923/0001-09) para: prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, cancelamento e atividades afins, para aquisição de passagens aéreas nacionais, conforme condições e exigências estabelecidas edital e…. Valor global contratado: R$ 94.499,32. Vigência de 03/10/2024 a 03/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM SERGIPE 250038
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDACNPJ 05.120.923/0001-09
- Processooficial
- 25021.000045/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 94.499,32
- Valor globaloficial
- R$ 94.499,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 94.499,28
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 03/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE DOS VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONA… | 1 | R$ 94.498,78 | R$ 94.498,78 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSSERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, INCLUSIVE RESERVAS, EMISSÕES, REMARCAÇÕESE CANCELAMENTOS AÉREOS NACIONAIS. | 54 | R$ 0,01 | R$ 0,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.128,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 52,17
- Pagocalculado
- R$ 50.076,52
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 02/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 22.170,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.170,35
- 2025NE000031 · 15/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.612,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.612,00
- 2024NE000059 · 30/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.450,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 52,17 · pago R$ 1.398,04
- 2025NE000016 · 30/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.896,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.896,13
- 2025NE000029 · 14/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 190146/2025 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.922,93
- 190145/2025 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.137,93
- 184339/2025 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.756,94
- 176649/2025 · emitida 02/07/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 2.235,93
- 176650/2025 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.490,48
- 169747/2025 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.518,10
- 165040/2025 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.093,90
- 158795/2025 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.509,47
- 151.183/2025 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.012,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440094
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:54
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