Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA RESPECTIVO
DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA (CNPJ 48.385.849/0001-57) para: conforme termo de referência respectivo. Valor global contratado: R$ 3.759,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE 170109
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDACNPJ 48.385.849/0001-57
- Processooficial
- 10265.434356/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.759,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.759,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARADOR DECORAÇÃOAPARADOR DECORAÇÃO, MATERIAL MADEIRA MDF, MATERIAL ESTRUTURA METAL/MADEIRA,COMPRIMENTO 180 CM, ALTURA 74 CM, PROFUNDIDADE 45 CM | 1 | R$ 1.479,00 | R$ 1.479,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO COUROSINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, QUANTIDADEASSENTOS 1 UN, LARGURA 900 MM, PROFUNDIDADE 500 MM,… | 2 | R$ 1.140,00 | R$ 2.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.759,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.759,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.759,00 · a liquidar R$ 3.759,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 132 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.759,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000149 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000149 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.434356/2024-71
valor global após o termo: R$ 3.759,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440174
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.