Contrato federal · Empenho 2024NE000225 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES HIDRÁULICAS, PARA INSTALAÇÃO DE DOSADORES DE CLORO, NAS ALDEIAS INDÍGENAS DE ABRANGÊNCIA DO DSEI VILHENA, PE-90021/20…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisição de conexões hidráulicas, para instalação de dosadores de cloro, nas aldeias indígenas de abrangência do dsei vilhena, pe-90021/2024, processo nº 25062.000827/2024-03.. Valor global contratado: R$ 208,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 25062.000827/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 208,00
- Valor globaloficial
- R$ 208,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICAADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO ACETONA/METILETILCETONA/TOLUAL E RESINAPVC, PRAZO VALIDADE 1 ANO APÓS FABRICAÇÃO, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC,APRESENTAÇÃO TUBO DE 75GR | 40 | R$ 5,20 | R$ 208,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 208,00
- A liquidarcalculado
- R$ 208,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000225 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 208,00 · a liquidar R$ 208,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7013 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000225 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000827/2024-03
valor global após o termo: R$ 208,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440196
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 14:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.