Contrato federal · Empenho 2024NE000124 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 20513 - PROCESSO Nº 23213.003069/2024-71
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou CAMBIO NEGRO DECORACOES LTDA (CNPJ 04.857.250/0001-01) para: solicitação nº 20513 - processo nº 23213.003069/2024-71. Valor global contratado: R$ 38.001,19. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CAMBIO NEGRO DECORACOES LTDACNPJ 04.857.250/0001-01
- Processooficial
- 23213.003069/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00461/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.001,19
- Valor globaloficial
- R$ 38.001,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRILHO CORTINAcaracterísticas adicionais: modelo varão simples, com suportes, comprimento: 3, diâmetro: 28, material: ferro/pvc | 161 | R$ 62,55 | R$ 10.070,55 |
| CORTINAaltura: 1,70, características adicionais: com bandô, cor: c/ cor, largura: 2,00, material: tecido, trilho: varal madeira | 127 | R$ 150,32 | R$ 19.090,64 |
| CORTINAaltura: 1,80, aplicação: uso hospitalar, características adicionais: antibacteriana, antifúngico, antichama, cor: verde água, largura: 3,00, material: vinil | 20 | R$ 204,00 | R$ 4.080,00 |
| CORTINAaltura: 2,80, características adicionais: com bandô, cor: c/ cor, largura: 4,00, material: tecido, trilho: varal madeira | 14 | R$ 340,00 | R$ 4.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.001,19
- A liquidarcalculado
- R$ 38.001,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000124 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.001,19 · a liquidar R$ 38.001,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.001,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000124 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23213.003069/2024-71
valor global após o termo: R$ 38.001,19 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440220
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.