Contrato federal · Empenho 2024NE000223 · Comprasnet Contratos
SEGUNDA A SEXTA, 08:30 ÀS 17:30 AV. PRES. ANTÔNIO CARLOS, 6627 - PAMPULHA, BELO HORIZONTE - MG SALA 3092, TERCEIRO ANDAR DO PRÉDIO DA FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA EEFFTO
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: segunda a sexta, 08:30 às 17:30 av. pres. antônio carlos, 6627 - pampulha, belo horizonte - mg sala 3092, terceiro andar do prédio da fisioterapia e terapia ocupacional da eeffto. Valor global contratado: R$ 4.549,98. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23072.224435/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.549,98
- Valor globaloficial
- R$ 4.549,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 1 | R$ 4.549,98 | R$ 4.549,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.549,98
- A liquidarcalculado
- R$ 4.549,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000223 · 05/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.549,98 · a liquidar R$ 4.549,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- . 000086532 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.549,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000223 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.224435/2024-85
valor global após o termo: R$ 4.549,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440247
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.