Contrato federal · Empenho 2024NE000295 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE INTRUMENTOS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E INSUMO DO CURSO TÉCNICO DE ZOOTECNIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. CONTRATAÇÃO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BSA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 42.858.807/0001-00) para: empenhamento de despesa ref. à aquisição de intrumentos e medicamentos veterinários e insumo do curso técnico de zootecnia, para atender a demanda do ifro-campus jaru. contratação direta nº 224/2024 – 158148. conforme so…. Valor global contratado: R$ 162,50. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- BSA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 42.858.807/0001-00
- Processooficial
- 23243.011210/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00224/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162,50
- Valor globaloficial
- R$ 162,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENOBARBITAL SÓDICOdosagem: 100, forma farmacêutica: solução injetável | 25 | R$ 6,50 | R$ 162,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162,50
- A liquidarcalculado
- R$ 162,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000295 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162,50 · a liquidar R$ 162,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4047 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 162,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000295 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011210/2024-51
valor global após o termo: R$ 162,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440252
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.