Contrato federal · Empenho 2024NE000020 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – LIGHT -INEXIGIBILIDADE 12/2024 - UASG 155636 - EXERCÍCIO 2024 - PROC 23780.000014/2024-74
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: empenho referente a fornecimento de energia elétrica – light -inexigibilidade 12/2024 - uasg 155636 - exercício 2024 - proc 23780.000014/2024-74. Valor global contratado: R$ 277.810,45. Vigência de 28/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 23780.000014/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 277.810,45
- Valor globaloficial
- R$ 277.810,45
- Assinaturaoficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 28/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 277.810,45 | R$ 277.810,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192.167,46
- A liquidarcalculado
- R$ 24.866,39
- Liquidadocalculado
- R$ 1.078,94
- Pagocalculado
- R$ 166.222,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000020 · 28/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 192.167,46 · a liquidar R$ 24.866,39 · liquidado R$ 1.078,94 · pago R$ 166.222,13
Faturas
- 048787982 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.546,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000020 · 28/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000014/2024-74
valor global após o termo: R$ 277.810,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440299
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.