Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA O CAMPUS ERECHIM DO IFRS. PE 06/2023 UASG 201057 REQ. 14/2024 STI-ERE. P: 23363.000044/2024-00
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: empenho para aquisição de notebook para o campus erechim do ifrs. pe 06/2023 uasg 201057 req. 14/2024 sti-ere. p: 23363.000044/2024-00. Vigência de 29/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM 158325
- Local da unidadeoficial
- ERECHIM/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307005
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23363.000044/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.872,00
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 5.186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 29/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 29/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000044/2024-00
valor global após o termo: R$ 4.872,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440306
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.