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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000283 · Comprasnet Contratos

EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TIC E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREGÃO Nº 00053/2023 (SRP) - 158148. CONFORME SOLIC…

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA (CNPJ 31.070.939/0001-56) para: empenhamento de despesa ref. à aquisição de material e equipamentos de tic e outros, para atender a demanda do ifro-campus jaru. pregão nº 00053/2023 (srp) - 158148. conforme solicitação de execução de despesa pe 53/2023…. Valor global contratado: R$ 1.381,65. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
Local da unidadeoficial
JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
Fornecedoroficial
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDACNPJ 31.070.939/0001-56
Processooficial
23243.007388/2023-17
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00053/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.381,65
Valor globaloficial
R$ 1.381,65
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
23/12/2024
Publicaçãooficial
23/12/2024
Vigênciaoficial
23/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 8 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, TAMANHO 3.5 POL, MODELO ST8000DM005, FABRICANTE: SEAGATE, CAPACIDADE MÍNIMA CACHE 256 MB, VELOCIDADE ROTAÇÃO 7.200 RPM, INTERFACE SAT…1R$ 1.381,65R$ 1.381,65

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.381,65
A liquidarcalculado
R$ 1.381,65
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000283 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.381,65 · a liquidar R$ 1.381,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 455 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,65

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000283 · 23/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007388/2023-17

    valor global após o termo: R$ 1.381,65 · vigência até 31/12/2024

FornecedorFORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 440310
Lido da fonte em
01/11/2026, 23:24
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
03/11/2026, 11:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.